Msg 694 Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999]

Não informado o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag: ICMSUFDest), nos seguintes casos:

• Operação Interestadual (idDest=2) e
• Operação com Consumidor Final (indFinal=1) e
• Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9)

1. Se a operação for interestadual
2. Se o cliente não possuir Inscrição Estadual e o código for 9 - Não Contribuinte
3. Se for um consumidor final (indFinal=SIM)

A rejeição ocorrerá se, na tabela de tributação vinculada à operação destinada a consumidor final, não houver preenchimento do grupo de ICMS com:

• A alíquota de destino
• Fundo de Combate à Pobreza (se aplicável)
• Percentual de partilha do ICMS

Verifique com a contabilidade se para este cliente, não contribuinte de ICMS na UF de destino, se aplica o Diferencial de Alíquotas. Para isso, solicite os seguintes dados:

1. Alíquota Interestadual:
2. Alíquota Interna da UF de destino:
3. Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza:
4. Percentual de Partilha para a UF de destino

Com essas informações, localize a tabela de tributação vinculada à operação de venda para o consumidor final e preencha os dados conforme o exemplo fictício abaixo:
Cadastros > Operações Fiscais > Tabelas de Tributação

exemplo de como irá aparecer no DANFE:

exemplo de como irá aparecer no XML:

Nota Técnica 2015/003 -ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=04BIflQt1aY= CONVÊNIO ICMS 152, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/CV152_15 CONVÊNIO ICMS 93, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/CV093_15