1) Abrir o parâmetro geral VERIFICA FINANCEIRO (alertar para ninguém excluir ou cancelar nota neste momento).
2) Excluir a nota de entrada.
3) Voltar o parâmetro VERIFICA FINANCEIRO (atenção: não esquecer desta etapa pois é a mais importante).
4) Lançar novamente a nota, antes de GRAVAR editar a duplicata e colocar um zero na frente de cada parcela.
5) No financeiro cancelar as Novas DPs geradas, ou as antigas, para que não fiquem duplicadas.

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